Tally Prime में GST Return कैसे फाइल करें? - BizGrowth Pro

हैलो फ्रेंड्स,

मैं वैभव। पिछले 2 साल से 15-18 छोटे बिजनेस (ज्यादातर ट्रेडर्स और सर्विस प्रोवाइडर) के GST return फाइल कर रहा हूँ।

ज्यादातर लोग entry तो कर लेते हैं, लेकिन GSTR-1 और GSTR-3B फाइल करने में घबरा जाते हैं। मैं आज वो स्टेप-बाय-स्टेप तरीका बता रहा हूँ जो मैं रोज़ इस्तेमाल करता हूँ – औसतन 25-30 मिनट में काम हो जाता है।

Step 1 – सारी entries पहले ही फाइनल कर लो

• हर महीने 25 तारीख तक सारी sales, purchase, debit/credit note entry कंप्लीट।
• Display → Statutory Reports → GST → GSTR-1 में जाओ
• Pending या unmatched invoices दिखेंगे – सब clear करो।

Step 2 – GSTR-1 तैयार और अपलोड

• GSTR-1 रिपोर्ट खोलो → Export → Excel format में डाउनलोड
• Excel में चेक करो: GSTIN सही है, taxable value सही है, rate सही है
• फिर Export → JSON format में डाउनलोड करो
• gst.gov.in पर जाओ → Services → Returns → GSTR-1 → Prepare Online → Upload JSON

मेरी ट्रिक: हमेशा JSON अपलोड करता हूँ – error बहुत कम आता है। Excel से अपलोड करने में बार-बार format issue होता है।

Step 3 – GSTR-3B फाइल करना

• GSTR-3B में ज्यादातर डेटा GSTR-2B auto-fill हो जाता है
• बस इन चीजों को मैन्युअली चेक करो:
  • Input tax credit (ITC) सही है कि नहीं
  • Reverse charge वाली entries
  • Interest/penalty अगर कोई है

स्टेप	क्या करना है	Tally Prime में कहाँ जाना है	मेरी ट्रिक / ध्यान देने वाली बात
1	सभी entries चेक करना और कंप्लीट करना	Display → Statutory Reports → GST → GSTR-1	25 तारीख तक सारी entries फाइनल कर लो
2	GSTR-1 तैयार करना और export करना	GSTR-1 → Export → JSON format	JSON फाइल ही अपलोड करो – error बहुत कम आता है
3	GST पोर्टल पर GSTR-1 अपलोड करना	gst.gov.in → Returns → GSTR-1 → Upload JSON	अपलोड करने से पहले Excel में भी एक बार चेक कर लो
4	GSTR-3B में डेटा चेक करना	GSTR-3B → Auto-populated डेटा चेक करें	ITC और Reverse Charge entries जरूर देखो
5	GSTR-3B फाइल करना	gst.gov.in → GSTR-3B → File with DSC/EVC	फाइल करने से पहले preview जरूर देख लो

एक गलती जो मैंने की थी एक बार 18% की जगह 12% GST डाल दिया था एक सर्विस invoice में। जब GSTR-3B में mismatch दिखा तो ₹14,000 का extra tax भरना पड़ता – बहुत बाल-बाल बचा। अब हर महीने एक dummy invoice बनाकर test कर लेता हूँ।

काम	Manual तरीके से	Tally Prime से	फायदा (Tally Prime में)
डेटा एंट्री	सारे invoices मैन्युअल डालने पड़ते हैं	एक बार entry करो, ऑटो GST रिपोर्ट बन जाती है	समय बचता है
Error चेकिंग	हर चीज खुद चेक करनी पड़ती है	Pending / Unmatched invoices ऑटो दिख जाते हैं	गलती पकड़ना आसान
GSTR-1 तैयार करना	Excel में सब कुछ मैन्युअल	एक क्लिक में JSON/Excel export	बहुत तेज़
GSTR-3B	ज्यादातर डेटा फिर से डालना पड़ता है	GSTR-1 से ऑटो-पॉपुलेट हो जाता है	दोबारा काम नहीं करना पड़ता
समय लगता है (मेरे अनुभव में)	2–3 घंटे	25–35 मिनट	80% समय बचता है

तुम्हारे लिए सवाल

• तुम किस तरह का बिजनेस चलाते हो?
• महीने में कितने invoices होते हैं?
• GST return में सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ आती है?

गलती	क्या होता है	बचाव कैसे करें
GST rate गलत डालना	Tax mismatch → penalty या extra tax	Dummy invoice बनाकर टेस्ट करो (मैं हर महीने करता हूँ)
Excel से अपलोड करना	Format error बहुत आते हैं	JSON फाइल ही अपलोड करो
ITC चेक न करना	Input tax credit मिस हो जाता है	GSTR-2B से match जरूर करो
Entries 30 तारीख तक करना	जल्दबाजी में गलतियाँ	25 तारीख तक सब कंप्लीट कर लो

Comment में लिख दो – मैं अगले हफ्ते उसी प्रॉब्लम पर पूरा पोस्ट बना दूंगा।